双柏县水务局2023年部门预算编制说明

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双柏县水务局2023年部门预算编制说明

 

 双柏县水务局2023年预算公开目录

 

第一部分 双柏县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县水务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

双柏县水务局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、 重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，负责水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责贯彻执行水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，研究提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，负责编制节约用水规划并组织实施。负责实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。

8.负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。负责水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。负责水利科技推广应用。

9.负责水土保持工作。负责编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责实施重点水土保持建设项目。

10.负责农村水利工作。负责小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，负责水利工程的安全监管。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护，负责重要江河的开发、治理和保护；负责编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委县政府交办的其他任务。

14.职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

15.与县政务服务局的有关职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。县水务局负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由县水务局先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、政策法规股、资产财务股、水资源股（双柏县节约用水办公室）、工程建设股、水土保持股（双柏县水土保持委员会办公室）、农村水利股、监督股、运行管理和水旱灾害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.项目工作稳步推进。高质量编制白水河流域治理规划、干热河谷水资源规划和双柏县水资源综合利用项目规划，争取更多项目进入国家、省州盘子。鄂嘉至妥甸引调水工程、马龙河数字农业园区配水工程、白水河格邑段河道治理工程、礼社江鱼庄河段河道治理工程、柏家河水库工程、双柏县水系连通及水美乡村建设试点县项目、大河边水库、他此河水库、嘉兴水库和绿汁江洒冲点至卧马都段河道治理工程、鄂嘉镇水系连通工程、查姆湖水生态治理项目、双柏县城乡供水一体化工程等一批重点项目前期工作稳步开展，子石冲、平掌河小一型水库工程、河口河（二期）小流域坡耕地水土流失综合治理工程通过州级竣工验收，白水河中型水库、沙甸河坡脚底至南孔段、沙甸河中村河段河道治理及红栗河山洪沟治理工程、绿汁江中型灌区续建配套与节水改造等项目、农村供水保障项目、农村供水保障三年专项行动、环白竹山引调水、绿汁江片区供水、小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目正加快建设，1月至10月,完成水利固定资产投资73,550.00万元，完成年度任务90,000.00万元的81.72%；向上争取各级水利建设资金20,918.29万元（中央2,727.00万元，省级1,491.5万元，州级199.77万元，专项债券16,500.00万元），完成县级下达任务6,996.00万元的299%。

2.水旱灾害防御工作应对有力。修订完善了115座水库防洪抢险应急预案和36个村山洪灾害应急预案，对县域内115座水库、4条主要河道开展安全度汛隐患全面检查3次，排查出的问题及时进行整改。严格执行汛期24小时值班制度，紧盯监测预警、演习演练、转移避险、应急处置、群众安置等重要环节。全覆盖开展应急转移避险演练，参与演练8个乡镇1497个自然村70958人。切实加强小型水库安全运行管理，加强巡查检查，坚持防蓄并举，完成库塘蓄水6332万立方米，占县级蓄水计划6034万立方米的105％，县管水库完成供水1750万立方米。

 3.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。抓实挂包说全村委会巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。局党委明确1名熟悉基层工作的副局长负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，建立3名班子成员分片包保、3名工作队员长期驻村，15个小分队分包到组、74名干部职工帮扶到户、机关党支部和说全片区党支部结对共建的工作机制。

4.农村水利工作稳步推进。聚焦“水量、水质、用水方便程度、供水保证率”四项评价标准，按照“六查六看”的要求全面开展排查，发现问题及时督促整改落实，按照一月一监测、一月一研判、一月一反馈的要求，开展常态化饮水安全动态监测，守住农村饮水安全底线。同时，超前谋划，抢抓机遇，多渠道向上级争取筹措项目资金，抓实推进项目建设。总投资44,068.69万元的双柏县绿汁江中型灌区续建配套与节水改造项目、农村供水保障工程地方政府专项债券资金项目、绿汁江片区供水工程、农村供水保障专项行动等4个项目正在稳步推进。

5.河（湖）长制全面落实。坚持“管理机制制度化、巡查保洁网格化、防范治理常态化、生态修复项目化、督查考评标准化、宣传教育规范化”，大力推进河湖革命和美丽河湖建设，深入推进河长制工作。制定出台了《双柏县河湖革命实施方案》，全面落实河湖长、警长、联系部门、联络员“四长联动”，将县级河湖长的28条河道、22座水库全部纳入河湖警长管理范围。平河场、三岔河、塘房庙3件水库入选州级美丽河湖，全县各级河（湖）长利用手机APP共开展巡河（湖）7473次，完成应巡查次数6928的107.9%。完成了28条河道、113座水库的岸线划定。按“退、减、调、治、管”思路，现场排查核查疑似河湖四乱、碍洪图斑764个，发出交办函4个，拆除临河房屋7处221.52平方米，清理河湖垃圾963.8吨，扎实开展水污染防治、河道采砂、水资源综合保护等16项专项行动。

6.水生态环境有较大改善。加强水法规建设，强化水行政执法监督，加大水利法制宣传教育力度，不断提高全县水务行业法治化水平。严格执行最严格水资源管理制度，规范19个用水户用水调查统计工作，完成水资源费征收150.37万元，查处地下取用水87户，发出责令停止违法行为通知书13户，封停4户。对17座电站生态下泄流量进行日通报，发现问题及时通知并整改。完成新增水土流失治理面积83平方公里，完成州级下达任务的100%。开展水保监督执法64场次，依法追缴矿产资源开采期及从事其他生产建设活动水土保持补偿费298.1732万元；荣获云南省省级县域节水型社会达标建设荣誉称号，国家级县域节水型示范县通过水利部复核，持续巩固国家水土保持示范县创建成果，深入推进全县水生态文明建设。

7.质量安全监管不断加强。落实质量主体责任体系和水利安全生产责任体系，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格实行新开工工程项目安全生产备案制，加强对质量安全负责人、技术负责人法律法规宣传教育培训，扎实开展安全生产隐患大排查、大起底、大整治。深入开展水利行业安全生产专项整治工作，重点对在建白水河中型水库、3条河道治理工程、绿汁江中型灌区、农村供水保障工程地方政府专项债券资金项目、农村供水保障专项行动项目、绿汁江片区供水工程等重点项目的重大危险源和风险隐患防控治理中的薄弱环节进行监督检查、集中排查整治。开展水利工程建设项目和生产经营单位安全生产监督检查39次，发现隐患问题和督促整改67起。开展白水河水库工程安全生产标准化二级达标建设，完成了小（一）型以上水库运行水利工程自评。

8.水利投融资体制改革不断深入。深化投融资改革，强力推进资本招商，有效吸引央企、国企和其他社会资本参与水利基础设施建设和管理运营，创新组建平台公司，由平台公司作为政府出资人代表，与社会资本以PPP、TOT、产权交易、股权合作、投融建管营等方式开展合作，回收资金用于水利项目建设和运营；同时引进长江水电集团与属平台公司组建了全过程项目前期工作公司，负责重点基础设施项目前期工作经费的筹措。深化与中铁集团、电建集团、省建投、州国投等社会资本开展投融建管营、特许经营、投资+EPC等方式招商合作，拓宽融资渠道，加快项目建设。据统计，已有水利行业含双柏鄂嘉至妥甸引调水工程在内估算总投资64.46亿元的13个项目，所需2.47亿元的项目前期工作经费将得到解决，水利前期工作大幅加快、基础设施建设提质增效，水安全安障能力大幅提升，集约、高效、均衡、安全的现代水网正在形成。

9.党的建设工作全面加强。聚焦水务改革发展、党风廉政、干部队伍、意识形态工作，以“三会一课”为抓手，着力推进党的建设科学化水平。巩固深化党史学习教育成果，常态化长效化开展“我为群众办实事”实践活动和“四万三进”活动，项目化、清单化推动各项工作落实；推进作风革命、效能机关建设，开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法。基层党组织基础工作持续夯实，党内组织生活更加严肃，党风廉政建设和反腐败工作深入开展。组织干部职工集体学习17次，开展党委中心组理论学习8次；专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次，开展警示教育学习4次，开展“两个责任”专题约谈2次，开展巡视巡察专题民主生活会1次，七彩云端和政府门户网站发布各类工作动态及信息53条，被省州主流媒体采用30条（其中广播电视报纸平台采用8条，新媒体平台采用22条）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中：离休0人，退休 28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 14,434,052.61元，其中：一般公共预算 14,434,052.61元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算增加2,081,529.59元，增长16.85%，主要原因是：一是人员增加，2022年在职实有71人，2023年在职实有74人，增加3人；二是2023年年内根据政策正常对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员经费不断提高。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,434,052.61元。其中：上年结转收入0元；本年收入14,434,052.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,434,052.61元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款增加2,081,529.59元，增长16.85%，增加主要原因是：一是人员增加，2022年在职实有71人，2023年在职实有74人，增加3人；二是2023年年内根据政策正常对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员经费不断提高。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,434,052.61元。财政拨款安排支出 14,434,052.61元，其中：基本支出14,434,052.61元，与上年12,352,523.02元对比，增加2,081,529.59元，增长16.85%，增加的主要原因：一是人员增加，2022年在职实有71人，2023年在职实有74人，增加3人；二是2023年年内根据政策正常对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员经费不断提高。项目支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因：未安排项目支出预算，项目支出另行文下达。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县水务局2023年财政拨款安排支出14,434,052.61元，按支出功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休605,652.80元,主要用于发放行政单位退休人员工资；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,357,546.71元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出222,000.00元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费；

4.2080801抚恤-死亡抚恤213,501.12元,主要用于发放死亡抚恤补助；

5.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗174,250.89元,主要用于缴纳行政单位医疗缴费；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗420,187.14元,主要用于缴纳事业单位医疗缴费；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助338,526.45元,主要用于缴纳公务员医疗补助缴费；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,088.00元,主要用于缴纳大病保险缴费；

9.2130301农林水支出-水利-行政运行10,204,623.46元,主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、遗属补助、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出；

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金862,676.04元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出14,434,052.61元。

基本支出14,434,052.61元，其中：30101 基本工资:3,169,020.00元,30102 津贴补贴:1,374,324.00元,30103 奖金:708,521.00元,30107 绩效工资:3,193,856.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1,357,546.71元,30110 职工基本医疗保险缴费:594,438.03元,30111 公务员医疗补助缴费:338,526.45元,30112 其他社会保障缴费:100,769.22元,30113 住房公积金:862,676.04元,30199 其他工资福利支出:1,122,621.24元,30201 办公费:126,200.00元,30205 水费:5,000.00元,30206 电费:10,000.00元,30211 差旅费:31,163.80元,30215 会议费:2,000.00元,30217 公务接待费:31,000.00元,30228 工会经费:116,836.20元,30231 公务用车运行维护费:60,000.00元,30239其他交通费用:188,400.00元,30302 退休费:597,052.80元，30109 职业年金缴费:222,000.00元,30299 其他商品和服务支出:8,600.00元,30305 生活补助:213,501.12元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县水务局无对下专项转移支出情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额73,800.00元，其中：政府采购货物预算17,800.00元、政府采购服务预算56,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,000.00元，较上年91,200.00元相比，减少200.00元，下降0.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县水务局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县水务局2023年公务接待费预算为31,000.00元，较上年31,200.00元减少200.00元，下降0.64%，国内公务接待批次为31次，共计接待397人次。

减少原因：单位公用经费有限，为了确保单位正常运转，压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年60,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年60,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县水务局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县水务局2023年机关运行经费安排570,600.00元，与上年565,200.00元对比，增加5,400.00元，增长0.96%。增加的主要原因是人员较上年增加3人，人员公用经费预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县水务局资产总额（原值，下同）644,049,435.63元，其中，流动资产7,536,405.17元，固定资产26,964,726.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9.00元，其他资产609,548,295.00元。与上年相比，本年资产总额增加579,742,618.09元，增加的主要原因是水利公共基础设施增加，其中，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

监督索引号53232200433200111